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一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、“三公”经费预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分、2019年度部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
一部分、2019年度部门预算情况说明
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、"三公"经费支出表
九、政府采购预算表
十、2019年部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)职责职能:邵阳市公安局刑侦支队负责研究全市刑事犯罪动态、趋势和对策;组织、指导和监督全市公安机关打击刑事犯罪的侦查工作;组织、侦办跨地区重特大刑事案件的侦破;组织、指导和办理涉黑涉恶案件的侦查;指导和管理全市刑事技术工作及全市刑事案件物证检验鉴定工作,为侦查重大疑难案件提供技术支持;参与突发性事件的处置及重大政治经济活动的安全工作;负责全市警犬训练和使用;预防和打击“两抢一盗”犯罪案件。
(二)机构设置:邵阳市公安局刑侦支队下设刑事犯罪对策研究室、重案侦察大队、打黑除恶大队、情报信息大队、刑事技术大队、警犬工作大队、打击“两抢一盗”犯罪专业队、视频侦察大队等8个大队。
二、部门预算单位构成
邵阳市公安局刑侦支队属于邵阳市公安局二级机构,纳入2019年部门预算编制范围。
三、部门收支概况
(一)收入预算:2019年初预算收入812.75万元,其中一般公共预算拔款812.75万元。 收入较上年减少97.11万元,下降10.67%,原因是一般公用经费的减少。
(二)支出预算:2019年初预算支出812.75万元,其中公共安全支出659.73万元,社会保障和就业支出75.27万元,卫生健康支出37.59万元,住房保障支出40.16万元。 支出较上年减少97.11万元,下降10.67%,原因是一般公用经费减少。
四、一般公共预算拔款支出
2019年一般公共预算拔款支出812.75万元。基本支出762.75万元,其中:工资福利支出572.77万元,商品和福利支出187.98万元,对个人和家庭补助支出2万元。项目支出:50万元,主要用于警犬费用项目支出。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费预算数为51.5万元,其中:公务用车运行费44万元,公务接待费7.5万元。
2019年“三公”经费预算比2018年减少2万元,刑侦支队将全面落实厉行节约的相关政策和措施,严格执行预算,继续严控“三公”经费。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2019年,邵阳市公安局刑侦支队运行经费财政拨款预算659.73万元。与上年减少97.02万元,减少12.82%,主要是差旅费等公用经费对应减少。
(二)政府性基金预算
2019年,邵阳市公安局刑侦支队没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(三)政府采购情况
2019年邵阳市公安局刑侦支队政府采购预算总额20.70万元,主要用于办公电脑购置和办公耗材开支等。
(四)国有资产占有使用情况
2019年邵阳市公安局刑侦支队共有车辆7辆,无价值200万元以上的大型设备。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位2019年度部门整体支出实施了绩效目标管理,填报了预算绩效目标申报表(见附件10),公开的网址为 https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmyjshsgjf/201901/f3d8dfdf815348e6b2d31d13b258ef17.shtml,本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。
七、名词解释
1、机关(事业)运行经费:为保障行政(事业)单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分、2019年度部门预算报表