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邵阳市公安局2018年度部门决算说明

文件名称: 邵阳市公安局2018年度部门决算说明
索引号: 4305000001/1566-01891  
公开目录: 财政信息 公开责任部门: 市政府办
发文日期: 2019-12-06 公开形式: 主动公开
生效日期 : 有效期: 永久

邵阳市公安局

2018年度部门决算

目 录

第一部分邵阳市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分邵阳市公安局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分邵阳市公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分  附件(2018年度邵阳市公安局部门决算公开表格)

第一部分邵阳市公安局概况

邵阳市公安内设警令部、政治部、后勤装备部、中共邵阳市纪委邵阳市监委驻市公安局纪律监察组、科信支队、网技支队、国保支队、经侦支队、法制支队、督察支队、人口与出入境支队、禁毒支队、治安支队、巡特警支队、监管支队、反恐支队、警官培训中心、刑侦支队、武冈机场分局,编制642人,在职人员582名。部门主要职能:1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;指导、监督、检查全市公安工作;2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动;3.直接侦破危害国家安全的案件及特大刑事案件,指导和协调处置重大案件、重大事件、重大治安事故,组织、指导县(市)公安机关案件的侦查工作;4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作;协调处置治安事故和骚乱;5.组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作;指导、协调涉外案件的查处;6.指导、监督全市消防工作;7.指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、参与重大交通事故的查处;8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;9.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作及公安技术侦察工作;运用技术侦察手段获取情报信息,参与重大案件的侦察,参与处置重大群体性事件;10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等的管理工作;管理邵阳市看守所;11.组织实施对来我市的重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作;12.组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作;13.组织实施公安科学技术工作;规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设;14.指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况;15.统一领导公安消防、警卫部队建设;对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥;16.指导全市公安队伍建设和思想政治工作;指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警官培训中心的工作,搞好检查、监督和落实;负责公安民警的警衔管理;按规定权限呈报公安机构和管理干部;17.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违纪案件;18.组织、指导、监督城区巡逻、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作;19.指导全市经济犯罪案件的侦查工作,协调跨地区重特大经济案件的侦查工作;保障全市经济发展环境;20.市公安局森林警察支队列入公安局序列,受主管部门和公安局双重领导,党政工作以市林业局管理为主,公安业务工作以市公安局管理为主;21.承办市人民政府交办的其他事项。

第二部分邵阳市公安局2018年度部门决算表(见附表)

第三部分邵阳市公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入30,226.02万元,其中一般公共预算拨款收入29,550.63万元。比上年增加15.85%,占本年总收入的97.77%。政府性基金预算财政拨款收入600万元上年无政府性基金预算财政拨款收入。占本年总收入1.99%。其他收入75.39万元,比上年减少84.03%。占本年总收入的0.25%。总收入增加主要原因是:辅警项目经费增加,增加了省政府性基金收入,非税收入返还增加。

二、支出决算情况说明

   本年支出合计28,901.99万元,其中:基本支出17,240.01万元,占本年总支出59.65%。项目支出11661.98万元,占本年总支出40.35%。比上年增加12.59%,增加的主要原因为:辅警支出增加,公安信息化三年大投入项目结算支出较去年增加,省运会安保支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计30792.98万元,2018年度财政拨款收入30,150.63万元,上年结转和结余642.35元,财政拨款支出28901.99万元,年末结转和结余1,966.38万元。与2017年相比财政拨款收入增加4953.48万元,增长19.17%;财政拨款支出增加3232.71万元,增长12.59%。 其中一般公共预算财政拨款为29,550.63万元,政府性基金为600.00万元。其增加的主要原因为:辅警支出增加,公安信息化三年大投入项目结算支出较去年增加,省运会安保支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出28510.93万元,占本年支出合计的98.65%。与2017年度相比,比上年增加3314万元,增加13.15%。其增加的主要原因为:辅警支出增加,公安信息化三年大投入项目结算支出较去年增加,省运会安保支出。

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入29550.63万元,占本年收入合计的98.01%。与2017年度相比,比上年增加4044万元,增加15.85%。其增加的主要原因为:辅警项目经费增加,非税返还增加,省运会安保支出。

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出28510.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出73万元,占0.26%。公共安全支出26242.71万元,占92.04%。社会保障和就业支出1066.34万元,占3.74%。医疗卫生与计划生育支出612.72万元,占2.15%。住房保障支出516.16万元,占1.81%。比上年增加的主要原因为:工资及津补贴政策性提高,相应社保医疗住房保障支出增加,一村一辅警警力增加因而经费增加,公安信息化三年大投入项目结算支出较去年增加。

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为13,665.78万元,支出决算为28,510.93万元,支出决算大于年初预算的主要原因是1.中央转移支付资金年初预算时未列入,2.三年大投入资金未列入年初预算,3.省运会安保资金未列入年初预算,4.非税收入超预算完成。其中:经济分类:工资福利支出7937.89万元,比上年增加7.08%。商品和服务支出6439.43万元,比上年增加38.04%。对个人和家庭的补助1869.38万元,比上年减少54.24%。其他资本性支出917.91万元,比上年增加80.34%。项目支出11346.31万元,比上年增加33.1%。其中:其他资本性支出5776.66万元,比上年减少4.74%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    邵阳市公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17,164.62万元。其中:人员经费9,807.28万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费7,357.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为783.9万元,支出决算数为607.42万元,完成预算的77.49%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:因公出国(境)费决算数为13.9万元,占2.29%。公务用车购置费决算数为130.39万元,占21.47%。公务用车运行维护费决算数为423.67万元,占69.75%。公务用车保有量105辆,公务接待费决算数为39.45万元,占6.49%。公务接待735批次4388人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加122.44万元,其中:因公出国(境)费比上年增加13.9万元,公务用车购置及运行维护费比上年增加186.07万元,公务用车购置费比上年增加125.39万元,公务用车运行维护费比上年增加60.67万元。公务用车运行经费增加的主要原因是省运费特种装备车购置,安保加大巡逻力量,运行经费随之增加。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入为600万元,2018年政府性基金支出为315.67万元,年末结余284.33万元,上年无政府性基金。

八、预算绩效情况说明

   2018年邵阳市公安局认真落实财政部门关于预算绩效管理相关部署,进一步加强财政资金监管,稳步推进预算管理绩效评价工作,促进财政资金使用效益不断提升,财政资金使用更加安全、高效,逐步实现财政科学化、精心化管理目标。现就工作开展情况说明如下:

 (一)绩效管理工作开展情况

  1、坚持积极稳妥,扩大评价范围

   按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和建立“项目单位-主管部门-财政部门”三层次评价体系的要求,积极组织开展财政支出绩效评价工作。在评价对象选择上,紧紧围绕财政管理的重点领域、项目支出重点部门,以及社会关注度公高、影响力大特别是事关民生方面的支出项目。

  2、精心组织实施,确保评价实效

  一是建立评价指标体系。针对各整体支出的特点和工作实际,制定了相关评价指标体系,尽量做到科学有效。

  二是根据整体支出的不同情况选择合适的评价方法。

  三是形成绩效评价分析报告。综合部门自评、财政主管部门审核情况,进行深入分析,形成绩效评价报告。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

   2018年8个项目自评报告附后表。

 (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  部门整体支出绩效评价。重点从预算配置、预决执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等7个方面对部门整体支出绩效评价。我局整体支出绩效评价得分为91分。

  九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

  2018年邵阳市公安局机关(事业)运行经费财政拨款决算7357.35万元。比2017年增加2183.62万元。其增加的主要原因是:1.办理案件差旅费增加;2.公车运行维护经费增加;3.辅警力量增强,人数增加,辅警劳务费增加。

(二)政府采购支出情情况

  本年度政府采购计划采购总额1495.87万元,其中:货物513.02万元;服务982.85万元;本年度政府采购实际采购总额9270.95万元,其中:货物1362.61万元;工程7887.89万元;服务20.45万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆105辆。单价50万元以上通用设备13台(套)。单价100万元以上通用设备8台(套)。

第四部分名词解释

  1. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

    医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

    津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

    奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

    机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

    职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

    公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

    其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

    住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

    印刷费:反映单位的印刷费支出。

    咨询费:反映单位咨询方面的支出。

    水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

    电费:反映单位的电费支出。

    邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

    物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

    差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

    因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

    会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

    公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    被装购置费:反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。

    劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

    委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

    工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

    福利费:反映单位按规定提取的福利费。

    公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

    其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

    抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

    生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

    医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

    奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

    其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

    其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

    专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

    信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

    第五部分附件

    附件:2018年度邵阳市公安局部门决算公开表格

  2.      2018年8个项目绩效自评报告

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主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市公安局