邵阳市公安局
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目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支情况表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算表
十、2020年部门整体支出绩效目标申报表
第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。维护邵阳武冈机场的治安、交通秩序，履行治安、交通管理、刑事案件侦破职能，以及防范和处置机场重大暴力型犯罪和恐怖活动等工作，维护机场安全。
（二）机构设置。武冈机场分局为市公安局正科级派出机构，包括局机关本级及武冈机场分局派出所、武冈机场分局交警大队、武冈机场分局警务保障室等三个下属机构。
二、部门预算单位构成
武冈机场分局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 147.03 万元，其中，一般公共预算拨款 147.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 10.98 万元，主要是2020年减少民警1名，预算减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算 147.03 万元，其中，一般公共服务 123.11 万元，公共安全 0 万元，教育 0万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出10.54万元，卫生健康支出6.47万元，住房保障支出6.91万元。支出较去年减少 10.98 万元，主要是2020年减少民警1名，支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 147.03万元，其中，一般公共服务支出 123.11 万元，占 83.73 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出10.54万元，占 7.17 %；卫生健康支出6.47万元，占 4.40 %；住房保障支出6.91万元，占 4.70 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 147.03 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 0 万元，主要是部门项目支出合并至市公安局，无部门项目支出。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级及下属机场派出所、警务保障室、交警大队等 3 家行政事业单位的机关运行经费 30.31 万元，比上年预算减少 6.36 万元，下降 6.95 %，主要是2020年减少民警1名，预算减少。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级及下属机场派出所、警务保障室、交警大队等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 10 万元，主要是我部门2020年“三公”经费统一合并到市公安局，不单独列出。
（三）一般性支出情况：2020年本部门一般性支出28.8万元，其中：会议费预算 0 万元，拟召开 30 会议，人数 750 人，无会议计划和预算；培训费预算 0.5 万元，拟开展 2 培训，人数 2 人，内容为参加民航公安局空防安全和信息报送培训班 ；无节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0万元。办公费13.1万元，印刷费1万元，水费0.5万元，电费2万元，邮电费0.2万元，差旅费7.3万元，维修（护）费2万元，公务接待费0万元，被装购置费2.2万元，公务用车运行维护费0万元。 2020年一般性支出预算较2019年减少6.4万元，主要是减少1名民警及按照要求缩减一般性支出的原因。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车 2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年无新增配置公务用车和新增配备单位价值50万元以上通用设备计划。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 147.03 万元，其中，基本支出 147.03 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分、2020年度部门预算报表
第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表
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