邵阳市公安局刑侦支队2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分    邵阳市公安局刑侦支队2020年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市公安局刑侦支队负责研究全市刑事犯罪动态、趋势和对策；组织、指导和监督全市公安机关打击刑事犯罪的侦查工作；组织、侦办跨地区重特大刑事案件的侦破；组织、指导和办理涉黑涉恶案件的侦查；指导和管理全市刑事技术工作及全市刑事案件物证检验鉴定工作，为侦查重大疑难案件提供技术支持；参与突发性事件的处置及重大政治经济活动的安全工作；负责全市警犬训练和使用；预防和打击“两抢一盗”犯罪案件。

（二）机构设置

邵阳市公安局刑侦支队下设刑事犯罪对策研究室、重案侦察大队、扫黑除恶大队、情报信息大队、刑事技术大队、警犬工作大队、打击“两抢一盗”犯罪专业队、视频侦察大队等8个大队。

二、部门预算单位构成

邵阳市公安局刑侦支队只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市公安局刑侦支队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数849.95万元，其中，一般公共预算拨款845.95万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加37.2万元，增长4.58%，原因是在职人员增加，经费增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数849.95万元，其中，公共安全支出695.51万元，社会保障和就业支出67.95万元，卫生健康支出41.97万元，住房保障支出44.52万元。支出较去年增加37.2万元，增长4.58%，原因是在职人员增加，经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出849.95万元。基本支出：799.95万元，其中：工资福利支出614.84万元,商品和福利支出182.83万元,对个人和家庭补助支出2.28万元。项目支出：50万元，主要用于警犬经费项目支出。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0，合并到市公安局统一执行。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为140万元，其中：办公费20万元，差旅费40万元，维修（护）费20万元，劳务费40万元，委托业务费20万元。2020年一般性支出预算较2019年减少16.2万元，主要是牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年邵阳市公安局刑侦支队运行经费财政拨款预算182.83万元，较2019年预算减少5.15元，下降2.74%,主要是差旅费等公用经费减少。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市公安局刑侦支队没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市非税收入管理局政府采购预算总额0万元，2020年邵阳市公安局刑侦支队统一由市公安局办理政府采购。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市公安局刑侦支队共有公务用车7辆，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

    2020年邵阳市公安局刑侦支队整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。

   （六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
    本单位2020年度部门整体支出实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件），公开的网址为  https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bumyjshsgjf/202002/1403ad23cbec4bd3b5399fa8953c8885.shtml，本单位在2020年度无重点项目资金预算安排。 

八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：2020年刑侦支队部门预算公开表

      2020年刑侦支队部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

附件：2020年刑侦支队专项（项目）资金绩效目标申报表