2021年邵阳市公安局部门预算说明

2021年邵阳市公安局部门预算

目录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分邵阳市公安局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3.直接侦破危害国家安全的案件及特大刑事案件，指导和协调处置重大案件、重大事件、重大治安事故。组织、指导县（市）公安机关案件的侦查工作。

4.指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5.组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

6.指导、监督全市消防工作。

7.指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

8.指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作及公安技术侦察工作；运用技术侦察手段获取情报信息，参与重大案件的侦察，参与处置重大群体性事件。

10.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等的管理工作；管理邵阳市看守所。

11.组织实施对来我市的重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作。

12.组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

13.组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

14.指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

15.统一领导公安消防、警卫部队建设；对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16.指导全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警官培训中心的工作，搞好检查、监督和落实；负责公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

17.制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18.组织、指导、监督城区巡逻、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作。

19.指导全市经济犯罪案件的侦查工作，协调跨地区重特大经济案件的侦查工作；保障全市经济发展环境。

20.市公安局森林警察支队列入公安局序列，受主管部门和公安局双重领导，党政工作以市林业局管理为主，公安业务工作以市公安局管理为主。

21.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市公安局内设警令部、政治部、后勤装备部、中共邵阳市纪委邵阳市监委驻市公安局纪律监察组、科信支队、网技支队、国保支队、经侦支队、法制支队、督察支队、人口与出入境支队、禁毒支队、治安支队、巡特警支队、监管支队、反恐支队、警官培训中心、刑侦支队、武冈机场分局。

二、部门预算单位构成

邵阳市公安局预算包含警令部、政治部、后勤装备部、中共邵阳市纪委邵阳市监委驻市公安局纪律监察组、科信支队、网技支队、国保支队、经侦支队、法制支队、督察支队、人口与出入境支队、禁毒支队、治安支队、巡特警支队、监管支队、反恐支队、警官培训中心。不含刑侦支队、武冈机场分局。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算20029.58万元，其中：（一般公共预算拨款 11829.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款8200万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较上年减少701.99万元，减少3.39%，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算20029.58万元，其中:公共安全18291.47万元，社会保障和就业支出629.41万元，卫生健康支出562.65万元，住房保障支出546.05万元。支出较上年减少701.99万元，减少3.39%，主要原因是落实中央、省级、市级要求，全面落实厉行节约政策，减少非必要支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出20029.58万元。其中，公共安全支出18291.47万元，占91.32%;社会保障和就业支出629.41万元，占3.14%;卫生健康支出562.65万元，占2.81%;住房保障支出546.05万元，占2.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年部门基本支出预算数8501.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数11528万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括公安业务经费和民警执勤津贴、加班费。其中，公安业务经费支出2366万元，主要用于公安专线的维护、辅警工资的发放等执法办案工作；民警执勤津贴、加班费经费支出为962万元，主要用于民警执勤津贴、加班费发放；非税收入支出4040万元，主要用于补充办案经费不足支出；非税收入政府统筹支出4160万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费1599.07万元，比上年预算增加6.77万元，增加了0.43%，主要是水费、差旅费等公用经费对应增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为为650万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费520万元（公务用车购置费 120 万元，公务用车运行费400万元），公务接待费130万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少6万元，邵阳市公安局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算50万元，拟召开36次会议，人数6300人，内容为政治建警、以案促改、专项工作布置等相关工作会议；培训费预算0万元；不举办庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额1490万元，其中：政府采购货物类预算570万元（执法用车置换120万元），政府采购服务类预算920万元，政府采购公车类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车105辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车105辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；2021年拟新增配置公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为20029.58万元，其中，基本支出8501.58万元，项目支出11528万元，具体绩效目标详见报表。

（七）名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、部门预算报表

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