邵阳市公安局2020年财务预算信息 _ 财政信息

邵阳市公安局2020年财务预算信息

文件名称:	邵阳市公安局2020年财务预算信息
索引号:	4305000001/2020-02601
公开目录:	财政信息	公开责任部门：	公安局
发文日期:	2020-02-07	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2020-02-07	有效期:	永久

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

名词解释

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(一)职责职能

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；指导、监督、检查全市公安工作。

（2）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

（3）直接侦破危害国家安全的案件及特大刑事案件，指导和协调处置重大案件、重大事件、重大治安事故。组织、指导县（市）公安机关案件的侦查工作。

（4）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

（5）组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；指导、协调涉外案件的查处。

（6）指导、监督全市消防工作。

（7）指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；指导、参与重大交通事故的查处。

（8）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（9）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保卫工作及公安技术侦察工作；运用技术侦察手段获取情报信息，参与重大案件的侦察，参与处置重大群体性事件。

（10）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所等的管理工作；管理邵阳市看守所。

（11）组织实施对来我市的重要领导人、重要外宾和重要会议的安全警卫工作。

（12）组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

（13）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

（14）指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

（15）统一领导公安消防、警卫部队建设；对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（16）指导全市公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚、公安宣传和警官培训中心的工作，搞好检查、监督和落实；负责公安民警的警衔管理；按规定权限呈报公安机构和管理干部。

（17）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织指导全市公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全市公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（18）组织、指导、监督城区巡逻、防暴、110动态处警及恐怖活动的防范、侦查和处置工作。

（19）指导全市经济犯罪案件的侦查工作，协调跨地区重特大经济案件的侦查工作；保障全市经济发展环境。

（20）市公安局森林警察支队列入公安局序列，受主管部门和公安局双重领导，党政工作以市林业局管理为主，公安业务工作以市公安局管理为主。

（21）承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳市公安局内设警令部、政治部、后勤装备部、中共邵阳市纪委邵阳市监委驻市公安局纪律监察组、科信支队、网技支队、国保支队、经侦支队、法制支队、督察支队、人口与出入境支队、禁毒支队、治安支队、巡特警支队、监管支队、反恐支队、警官培训中心、刑侦支队、武冈机场分局。

二、部门预算单位构成

邵阳市公安局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 20731.57 万元，其中，一般公共预算拨款 20431.57 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 300 万元。收入较去年增加 6059.77 万元，主要是主要是非税收入执收成本增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算 20731.57 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 19235.25 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加6059.77 万元，主要是加大力度办理大要案、专案，办案成本增加，非税收入执收成本随之增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 20731.57 万元，其中，公共安全支出19235.25万元，占 92.78 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数7256.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 13175 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出 8285.6 万元，主要用于办案业务等方面；资本性支出 120 万元，主要用于置换执法车辆方面；其他支出 5069.4 万元，主要用于办案业务等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级的机关运行经费 5760.25 万元，比上年预算减少210.94 万元，下降 3.53%，主要是差旅费等公用经费对应减少。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 656 万元，其中，公务接待费 133万元，公务用车购置及运行费 523 万元（其中，公务用车购置费120 万元，公务用车运行费403万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少（增加或持平） 60 万元，主要是邵阳市公安局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 605万元，其中，货物类采购预算 240万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 365 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车105辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 105 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 22 台，单位价值100万元以上专用设备 31 台。2020年拟新增配置公务用车8 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额20731.57万元，其中，基本支出 7256.57 万元，项目支出 13475 万元，具体绩效目标详见报表。本单位无重点绩效项目申报。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。